Le temps passe vite : n’oubliez pas que pour le 31 mars au plus tard, toute entreprise belge assujettie à la TVA est tenue d’avoir transmis à l’Administration de la TVA son listing annuel clients, pour tout client à qui un montant minimum de 250 euros a été facturé l’année précédente.
Pour l’éditer avec EQUISIS :
- Ouvrez le fichier “Clients”
- En haut de l’écran ouvrez le menu “Etats”
- Choisissez “TVA Listing”, et cochez “Listing annuel clients assujettis” en vérifiant l’année proposée (2020)
- Si votre exercice comptable est un exercice décalé, veillez à vérifier que les périodes proposées par Equisis en haut à droite de l’écran suivant sont bien correctes.
- Spécifiez la date de génération du listing
- Dans le cadre “Action” en bas de l’écran, cochez “Imprimer” pour imprimer l’ancien formulaire papier, et “Exporter au format électronique” pour générer le fichier requis par l’Administration, au format xml
Remarques :
- Si certaines données sont manquantes (numéro de TVA d’un client absent par exemple), Equisis générera un rapport d’erreurs
- Il pourrait arriver, suite à une note de crédit importante, que le chiffre d’affaires pour un client soit négatif. Dans ce cas, il apparaitra sur votre listing, mais ne vous inquiétez pas : il ne sera pas pris en considération par l’Administration
Et n’oubliez pas que désormais, l’édition du listing annuel clients, tout comme l’édition des autres documents comptables (Journaux, Balances, Grands Livres…) est également accessible à partir du nouveau Centre d’Impressions Comptables, également présent via le menu “Etats” d’Equisis.
Vous trouverez plus d’informations sur le listing annuel clients sur le site du Ministère des Finances.